甲公司是一家在上海证券交易所上市公司的房地产开发企业。按照相关规定，公司聘请某会计师事务所对公司内部控制建设和执行情况进行评价。评价工作组进驻公司后，提出需要调阅公司内部的内控流程文档，以了解公司各业务层面的主要风险。下列选项中，属于评价工作组可以审阅的内

admin2019-04-08 58

问题甲公司是一家在上海证券交易所上市公司的房地产开发企业。按照相关规定，公司聘请某会计师事务所对公司内部控制建设和执行情况进行评价。评价工作组进驻公司后，提出需要调阅公司内部的内控流程文档，以了解公司各业务层面的主要风险。下列选项中，属于评价工作组可以审阅的内控流程文档有( )。

选项 A、风险控制矩阵文档
B、流程图文档
C、审批权限表文档
D、业务审批文档

答案A,B,C

解析评价工作组可审阅的内控流程文档可能有：风险控制矩阵文档；流程图文档；审批权限表文档。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/mCK0777K

公司战略与风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)