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  3. (一)输入采购专用发票。 1月12日，采购部向C公司采购甲产品，收到增值税专用发票一张，数量10台，单价1000元，增值税率17％，价税合计为11700元。 (二)增加客户级别。 编码：01，名称：VIP，级别：高级。 (三)对“付0005号”凭证进行审核

(一)输入采购专用发票。 1月12日，采购部向C公司采购甲产品，收到增值税专用发票一张，数量10台，单价1000元，增值税率17％，价税合计为11700元。 (二)增加客户级别。 编码：01，名称：VIP，级别：高级。 (三)对“付0005号”凭证进行审核

admin2015-03-05  54
问题 (一)输入采购专用发票。
1月12日，采购部向C公司采购甲产品，收到增值税专用发票一张，数量10台，单价1000元，增值税率17％，价税合计为11700元。
(二)增加客户级别。
编码：01，名称：VIP，级别：高级。
(三)对“付0005号”凭证进行审核签字。
(四)将所有已审核转账凭证记账。
(五)设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。
(六)建立人员档案。
人员编码：201
人员姓名：丙
部门名称：采购部
(七)设置工资类别。
类别号：04，类别名称：工作人员。
(八)设置付款条件。
编码：11
付款条件：2／10，1／20，n／40
(九)指定现金科目为库存现金。
(十)增加地区。
编号：07，名称：鲁中地区。
(十一)设置供应商档案。
供应商编码：01，供应商名称：Q公司，供应商简称：Q。
(十二)修改工资类别“正式人员”为“非正式人员”。
(十三)输入“其他应收款”科目的期初余额。
供应商：X公司，方向：借，金额：40000。
(十四)增加现金流量目录。
编码：06，名称：资金回拢。
(十五)将客户为“B公司”、金额为2000元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。
选项
答案(一)应收应付管理→应付管理→应付单据录入→确定→新增单据→输入→保存单据。 (二)基础设置→客户信息→客户级别→新增客户级别→输入→添加。 (三)总账→凭证管理→凭证审核→输入→确定。 (四)总账→凭证管理→记账→选择→记账。 (五)基础设置→账务→凭证类别→选择→确定。 (六)基础设置→人员档案→新增人员档案→输入→添加。 (七)人力资源→设置→工资类别设置→新增工资类别→输入→添加。 (八)基础设置→收付结算→付款条件→新增付款条件→输入→添加。 (九)基础设置→账务→会计科目→指定科目→现金科目→库存现金→增加→保存。 (十)基础设置→客户信息→地区分类→新增同级→输入→添加。 (十一)基础设置→客户信息→供应商档案→新增供应商→输入→添加。 (十二)人力资源→设置→工资类别设置→选中“正式人员”→修改工资类别→输入→保存。 (十三)总账→设置→期初余额→选中“其他应收款”→双击→输入。 (十四)基础设置→账务→现金流量目录→新增同级→输入→添加。 (十五)应收应付管理→应收管理→手工核销→输入→确定。
解析
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